El presente manual detalla el procedimiento para Emitir una nota de débito. Una nota de débito es un documento con el cual se modifica o restructura el monto de un documento a favor de la empresa emisora.

Para este ejemplo tendremos el caso que al día siguiente de la venta nos damos cuenta que consignamos mal los precios de venta de la factura realizada, entonces tendremos que emitir una NOTA DE DÉBITO

Requisitos previos

• Iniciar sesión.
• Ventas registradas.

Procedimiento

1. Clic al menú Venta.
   

   • Clic al submenú Ver Ventas
     

2. Para poder realizar una NOTA DE DÉBITO el comprobante debe tener el "SI"en la columna TRANSMITIDO
   

   • Daremos clic a la opción Ver Documento
     
   • Obtendremos la siguiente vista:
     

3. Al dar clic en la opción NOTA DE DEBITO tendremos la siguiente vista, con los siguientes campos:
   -TIPO DE NOTA DE DEBITO
   -MOTIVO O SUSTENTO
   -DOCUMENTO
   

   • Como ejemplo seleccionaremos como tipo "AUMENTO EN EL VALOR", este ocurre cuando existe errores de digitalización o una incorrecta actualización de precios.
     
     Como dato adicional: Los intereses de mora se generan cuando una persona incumple con el pago de una deuda de dinero.

   • A continuación completaremos el MOTIVO, para este ejemplo expondremos el error de digitalización del precio del producto y seleccionaremos el documento, que es una NOTA DE DÉBITO.
     

   • Ahora especificaremos el aumento de precio del produto, que para este ejemplo ser la BARRA DE APOYO 600M PLASTICO ASTRA.
     

   • Por último seleccionaremos la opción GUARDAR
     

4. Para verificar que se haya realizado veremos la lista de VENTAS y deberiamos encontrarla ahí: